SAP供应商寄售流程操作指南

适用场景

SAP供应商寄售流程是一种高效的供应链管理模式，适用于以下场景：

• 制造业：原材料供应商将货物寄存在企业仓库，按需使用后结算。
• 零售业：供应商将商品寄存在零售仓库，销售后再进行结算。
• 项目型企业：临时性项目需要快速调配物资，寄售模式可减少资金占用。

适配系统与环境配置要求

为确保SAP供应商寄售流程的顺利运行，需满足以下系统与环境配置要求：

• SAP版本：支持SAP ECC 6.0及以上版本或SAP S/4HANA。
• 模块配置：需启用MM（物料管理）和WM（仓库管理）模块。
• 基础数据：供应商主数据、物料主数据及寄售信息记录需完整且准确。
• 权限设置：操作人员需具备物料移动、库存管理和结算权限。

资源使用教程

1. 创建寄售信息记录

• 进入SAP系统，通过事务代码ME11创建寄售信息记录。
• 输入供应商编号、物料编号及价格条件，保存后生成寄售信息记录。

2. 寄售库存收货

• 使用事务代码MIGO，选择“寄售收货”选项。
• 输入采购订单号或寄售信息记录，确认收货数量并过账。

3. 寄售库存消耗

• 通过事务代码MB1A，选择“寄售消耗”移动类型。
• 输入消耗数量及成本中心，完成过账。

4. 寄售结算

• 使用事务代码MRKO生成寄售结算凭证。
• 系统自动计算消耗数量及金额，生成应付账款凭证。

常见问题及解决办法

问题1：寄售库存无法消耗

• 原因：物料主数据未配置寄售标识或移动类型错误。
• 解决：检查物料主数据配置，确保寄售标识已启用，并使用正确的移动类型。

问题2：结算凭证生成失败

• 原因：结算期间未关闭或供应商主数据缺失。
• 解决：确认结算期间状态，检查供应商主数据完整性。

问题3：寄售收货数量与实际不符

• 原因：收货时输入错误或系统延迟。
• 解决：核对收货凭证，必要时冲销并重新过账。

通过本指南，您可以快速掌握SAP供应商寄售流程的核心操作，提升供应链管理效率！